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政务公开

2014年度市地方铁路局部门决算
发布时间:2014-11-03       阅读次数:650

2014年度市地方铁路局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

第一部分 概况

一、  主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2014年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2014年度部门决算情况说明

第一部分

   

一、单位基本情况及主要职能

临沂市地方铁路局是经市机构编制委员会批复成立的正处级事业单位,经费方式为全额预算管理,人员编制25名,实有人数20人,无局属二级单位。

主要职能:负责编制铁路行业中长期发展规划和年度计划;协调项目的争取、立项、规划以及相关政策的落实,衔接与省铁路建设管理办公室的工作;负责拟订市铁路建设资金的筹措方案并协调落实;协调解决全市铁路发展建设中的重大问题;负责我市地方铁路及其设施建设和维护、客货运输的行业管理,负责建设项目的布局节点衔接,以及项目前期和建设中的相关协调服务工作;负责途经我市境内干线铁路建设的协调服务工作;负责我市境内铁路站场功能定位及铁路营运的协调服务工作。

二、部门预算单位构成

市地方铁路局部门预算包括:市地方铁路局预算,无局属事业单位预算。

第二部分

2014年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                公开01                                       

部门: 市地方铁路局                         单位:   万元

    

    

项  目

行次

 金额

项目

行次

金额

 

 

1

 

 

2

一、财政拨款收入

1

515.15

(按功能科目)

30

515.15

其中:政府性基金

2

 

社会保障和就业支出

31

31.53

二、上级补助收入

3

 

交通运输支出

32

483.62

三、事业收入

4

 

 

33

 

四、经营收入

5

 

 

34

 

五、附属单位上缴收入他收入

6

 

 

35

 

六、其他收入

7

 

 

36

 

8

 

 

37

 

 

9

 

 

38

 

10

 

 

39

 

 

11

 

 

40

 

12

 

 

41

 

 

13

 

 

42

 

 

14

 

 

43

 

 

15

 

 

44

 

 

16

 

 

45

 

 

17

 

46

 

18

 

47

 

 

19

 

 

48

 

20

 

49

 

21

 

50

 

 

22

 

 

51

 

 

23

 

 

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

515.15

本年支出合计

54

515.15

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

年初结转和结余

27

 

年末结转和结余

56

 

 

28

 

 

57

 

合计

29

515.15

合计

58

515.15


收入决算表

公开02

部门:市地方铁路局

单位: 万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

515.15

515.15

208

社会保障和就业支出

31.53

31.53

20805

行政事业单位离退休

31.53

31.53

2080501

归口管理的行政单位离退休

31.53

31.53

214

交通运输支出

483.62

483.62

21402

铁路运输

483.62

483.62

2140201

行政运行

140.31

140.31

2140202

一般行政事务管理

190.31

190.31

2140299

其他铁路运输支出

153.00

153.00


支出决算表

公开03

部门:

市地方铁路局

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

515.15

171.84

343.31

208

社会保障和就业支出

31.53

31.53

20805

行政事业单位离退休

31.53

31.53

2080501

归口管理的行政单位离退休

31.53

31.53

214

交通运输支出

483.62

140.31

343.31

21402

铁路运输

483.62

140.31

343.31

2140201

行政运行

140.31

140.31

2140202

一般行政事务管理

190.31

190.31

2140299

其他铁路运输支出

153.00

153.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开04

部门:市地方铁路局

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

515.15

171.84

343.31

515.15

171.84

343.31

208

社会保障和就业支出

31.53

31.53

31.53

31.53

20805

行政事业单位离退休

31.53

31.53

31.53

31.53

2080501

归口管理的行政单位离退休

31.53

31.53

31.53

31.53

214

交通运输支出

483.62

140.31

343.31

483.62

140.31

343.31

21402

铁路运输

483.62

140.31

343.31

483.62

140.31

343.31

2140201

行政运行

140.31

140.31

140.31

140.31

2140202

一般行政事务管理

190.31

190.31

190.32

190.31

2140299

其他铁路运输支出

153.00

153.00

153.00

153.00


 

一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

                                                           公开05

部门:市地方铁路局                                                 单位:万元

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车    购置费

公务用车运行  维护费

37.77

0

34.97

0

34.97

2.80

 

注:决算数是包括当年财政拨款预算和上年结转结余资金安排的实际支出。

第三部分

2014年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况

2014年度收入总计 515.15万元,其中:财政拨款收入   515.15万元,上年结转和结余0万元。

2014年度支出总计515.15万元,其中:一般公共服务支出159.11万元,社会保障和就业支出31.53万元,铁路建设项目支出324.51万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共服务(类)财政事务(款)支出159.11万元,主要用于工资福利支出115.92万元,对个人和家庭的补助支出23.18万元,商品和服务支出(日常公用)20.01万元。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出31.53万元,主要用于社会保障缴费。

3、铁路建设项目支出324.51万元,主要用于全市规划、在建、拟建铁路项目的争取、协调服务和临沂至广州铁路货运班列开行等工作。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出情况

2014年度,“三公”经费财政拨款支出决算为37.77万元,比年初预算数减少16.1万元,主要原因是加强节约管理,大力压缩“三公”经费。其中:因公出国(境)费决算0万元;公务用车购置及运行维护费决算34.97万元,比年初预算数增加19.97万元;公务接待费决算2.80万元,比年初预算数减少0.3万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况

1、因公出国(境)费决算0万元 ,包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费决算34.97万元,包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费支出0万元;公务用车运行维护费34.97万元;主要用于铁路项目特别是曲临高铁项目支持性文件报送、接送专家评审、沿途踏勘等工作。2014年单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费决算2.8万元,包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2014年公务接待费主要用于上级发改、铁路部门来临沂考察调研铁路项目的接待工作,接待10余批次、来宾150多人次。

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